E-TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZALNOŚCIĄ | KRS: 0000875181

Podsumowanie

aktywa

72 tys.

przychód

493 tys.

zysk

-55 tys.

wartość firmy

329 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

UL. HANGAROWA, 15

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2020-12-30

Rozpoczęcie działalności

2020-12-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fffrree.com

Email

hurt@fffrree.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Wielobranżowa hurtownia internetowa
Szeroka oferta produktów: elektronika, odzież, artykuły domowe
Skupienie na bestselerach i aktualnych trendach
Wsparcie dla partnerów w zwiększaniu zaangażowania klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E-trade solutions osiągnęła 493 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 493 097 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 548 163 zł.

Strata netto wyniosła 55 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 129 zł w 2024 roku.
• 251 762 zł w 2023 roku.
• 3256 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 066 zł w 2024 roku.
• 14 015 zł w 2023 roku.
• -82 782 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.47

-111000.74

3256.34

-82781.54

251761.52

14015.46

493129.33

-55066.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E-trade solutions wynosi -53 tys. zł.

EBITDA E-trade solutions wynosi -53 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E-trade solutions wynosi 328 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 232 823 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 753 zł w 2024 roku.
• 223 903 zł w 2023 roku.
• 2171 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6749.76

35997.04

0

2170.89

8140.85

0

223902.85

629403.8

0

328752.89

1232823.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-trade solutions wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1074 zł.

Koszty operacyjne E-trade solutions wyniosły 546 519 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1074 zł w 2024 roku
• 575 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E-trade solutions wyniosła 72 047 zł.

a

ktywa trwałe to 4 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 043 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -52 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 047 zł w 2024 roku.
• 33 372 zł w 2023 roku.
• 34 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

55872.9

34146.14

33371.66

72046.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.99

-12.33

-235511.32

-236171.79

-2.42

2.73

-23.89

-25.42

0.42

-1.93

0.07

0.06

-0.76

1.05

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E-trade solutions wyniosły 124 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 380 zł w 2024 roku
• 40 638 zł w 2023 roku
• 64 428 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

55872.9

46873.64

0.84

34146.14

64428.42

1.89

33371.66

40638.48

1.22

72046.94

124379.89

1.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E-trade solutions wykazała przychody na poziomie 493 129 zł.

Organizacja zarobiła -55 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja E-trade solutions wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30813

0.00167

0.00025

0

0.06751

0.27256

0.42076

0.74545

0.00226

0.00262

0.04408

0.00868

0

0.09261

0.28434

0.32896

0.90376

0.05566

0.0474

0.03665

0.96968

0

0.56095

0.43158

0.25703

0.85512

0.57098

0.55487

0.84892

0.03657

0

0.10433

0.62811

0.44558

0.89897

0.23659

0.20827

0.10764

0.907

0

Powiązania

L MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

K KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2020

22.08.2023

L Mateusz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

27.03.2025

L Mateusz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

22.08.2023

27.03.2025

L Mateusz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

30.12.2020

22.08.2023

K Konrad

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

22.08.2023

27.03.2025

K Konrad

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

27.03.2025

K Konrad

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

30.12.2020

L Mateusz

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Lasota Mateusz posiada 1200 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Kur Konrad posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2025 jest Lasota Mateusz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2023 do 27.03.2025 był Lasota Mateusz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 30.12.2020 do 22.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Lasota Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do E-TRADE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	PICOSOFT SP. Z O.O.	0000681080
2	FOPEN.PL SP. Z O.O.	0000447877
3	A-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000966584
4	MML MEDIA SP. Z O.O.	0000914334
5	INTELLIGENT MACHINERY SP. Z O.O.	0000677553
6	BŁASZCZAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000773170
7	ITTC SP. Z O.O.	0000892644
8	B2B-ONLINE SP. Z O.O.	0000799561
9	TI FOR YOU SP. Z O.O.	0000938161
10	ADVTRACE SP. Z O.O.	0000824389
11	SEMICOLON SP. Z O.O.	0000962803
12	FUNDACJA CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII	0000257174
13	GOPREDICTION SP. Z O.O.	0000844107
14	INSTYTUT WSPARCIA OPERACYJNEGO SP. Z O.O.	0000591692
15	CODEO SP. Z O.O.	0000773822
16	OFERADO SP. Z O.O.	0000887162
17	JKLM SP. Z O.O.	0000915065
18	DOCUMATI SP. Z O.O.	0000651860
19	LEGIS SP. Z O.O.	0000880707
20	HIDDEN HORIZON SP. Z O.O.	0000933180
21	CODEV SP. Z O.O.	0000886739
22	KV CONSULTING SP. Z O.O.	0000758677
23	GM MEDIA SP. Z O.O.	0000787617
24	ALLINWAVE SP. Z O.O.	0000471733
25	OBIDOWSKI COMPANY SP. Z O.O.	0000593281
26	FLOW ON SP. Z O.O.	0000631566
27	QMTOOL SP. Z O.O.	0000869681
28	HANDSHAKE SP. Z O.O.	0000907675
29	BLACKDALE DIGITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944226
30	HILOOP SP. Z O.O.	0000954929

E-TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZALNOŚCIĄ KRS 0000875181 NIP 6912552324 REGON 387822015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-TRADE SOLUTIONS

E-TRADE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZALNOŚCIĄ KRS
0000875181 NIP
6912552324 REGON
387822015