Organizacja Tel-tech osiągnęła 206 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 333 zł. Pozostałe przychody to 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 284 zł.
Zysk netto wyniósł 3049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 510 zł w 2023 roku.
• 142 110 zł w 2022 roku.
• 230 289 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3049 zł w 2023 roku.
• 7301 zł w 2022 roku.
• 12 111 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tel-tech wynosi 174 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 346 zł a 516 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 214 zł w 2023 roku.
• 146 003 zł w 2022 roku.
• 218 553 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tel-tech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590
zł.
Koszty operacyjne Tel-tech wyniosły 176 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tel-tech wyniosła 59 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 644 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 105 zł w 2023 roku.
• 45 785 zł w 2022 roku.
• 31 583 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tel-tech wyniosły 26 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 644 zł w 2023 roku
• 16 373 zł w 2022 roku
• 9472 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tel-tech wykazała przychody na poziomie 206 510 zł.
Organizacja zarobiła 5700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2651 zł w 2023 roku
• 809 zł w 2022 roku
• 2269 zł w 2021 roku
Organizacja Tel-tech wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gładysz Agata
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.