Organizacja D.j.olkowicz osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 503 zł.
Strata netto wyniosła 11 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 291 001 zł w 2022 roku.
• 12 542 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 502 zł w 2023 roku.
• 38 960 zł w 2022 roku.
• -22 397 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.j.olkowicz wynosi -12 tys. zł.
EBITDA D.j.olkowicz wynosi -12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.j.olkowicz wynosi 7546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7546 zł w 2023 roku.
• 366 012 zł w 2022 roku.
• 8361 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.j.olkowicz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D.j.olkowicz wyniosły 11 503
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 3500 zł w 2022 roku
• 7500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.j.olkowicz wyniosła 12 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 851 zł w 2023 roku.
• 33 439 zł w 2022 roku.
• 199 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -5,001,043%.
Marża netto wyniosła -5,001,043%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1667014.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1667014.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.j.olkowicz wyniosły 2790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2790 zł w 2023 roku
• 11 876 zł w 2022 roku
• 217 138 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.j.olkowicz wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -11 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4398 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku