Organizacja Dotandspot osiągnęła 2 312 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 312 446 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 674 507 zł.
Zysk netto wyniósł 637 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 770 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 312 451 zł w 2023 roku.
• 1 567 538 zł w 2022 roku.
• 980 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 939 zł w 2023 roku.
• 333 450 zł w 2022 roku.
• -187 954 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dotandspot wynosi 734 tys. zł.
EBITDA Dotandspot wynosi 734 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dotandspot wynosi 4 684 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
591 326 zł a 8 931 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 561 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 684 716 zł w 2023 roku.
• 2 491 697 zł w 2022 roku.
• 653 485 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dotandspot wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 806 341
zł.
Koszty operacyjne Dotandspot wyniosły 1 578 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 806 341 zł w 2023 roku
• 681 569 zł w 2022 roku
• 595 413 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dotandspot wyniosła 1 701 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 701 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 701 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 788 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 701 627 zł w 2023 roku.
• 455 480 zł w 2022 roku.
• 134 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dotandspot wyniosły 913 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 701 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 192 zł w 2023 roku
• 304 984 zł w 2022 roku
• 317 769 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 236% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dotandspot wykazała przychody na poziomie 2 312 451 zł.
Organizacja zarobiła 725 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 432 zł w 2023 roku
• 33 152 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku