Organizacja Primatek osiągnęła 412 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 400 732 zł. Pozostałe przychody to 12 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 789 zł.
Strata netto wyniosła 6057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 848 zł w 2023 roku.
• 399 876 zł w 2022 roku.
• 1 525 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6057 zł w 2023 roku.
• -189 016 zł w 2022 roku.
• -193 887 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primatek wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Primatek wynosi -1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primatek wynosi 275 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 032 121 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 232 zł w 2023 roku.
• 266 584 zł w 2022 roku.
• 1 016 990 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primatek wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 204
zł.
Koszty operacyjne Primatek wyniosły 401 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 204 zł w 2023 roku
• 76 920 zł w 2022 roku
• 27 818 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primatek wyniosła 246 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 246 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -383 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 622 zł w 2023 roku.
• 286 920 zł w 2022 roku.
• 487 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primatek wyniosły 630 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 256%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 581 zł w 2023 roku
• 664 823 zł w 2022 roku
• 676 636 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 256% w 2023 roku
• 232% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primatek wykazała przychody na poziomie 412 848 zł.
Organizacja zarobiła -6057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Primatek wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Primatek Coatings Oü
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Vedunov Artem
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2021 jest
Primatek Coatings Oü
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2021 do 14.12.2021
był Primatek Coatings Oü
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 08.12.2020 do 10.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Primatek Coatings Oü. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.