Organizacja Smolarek t&s osiągnęła 441 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 441 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 694 zł.
Zysk netto wyniósł 12 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 221 zł w 2023 roku.
• 334 996 zł w 2022 roku.
• 145 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 528 zł w 2023 roku.
• 37 738 zł w 2022 roku.
• 2264 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smolarek t&s wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Smolarek t&s wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smolarek t&s wynosi 386 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 165 zł a 1 103 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 423 zł w 2023 roku.
• 407 053 zł w 2022 roku.
• 110 627 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smolarek t&s wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 724
zł.
Koszty operacyjne Smolarek t&s wyniosły 427 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 724 zł w 2023 roku
• 21 355 zł w 2022 roku
• 1416 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smolarek t&s wyniosła 57 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 436 zł w 2023 roku.
• 56 019 zł w 2022 roku.
• 42 151 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smolarek t&s wyniosły 1216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1216 zł w 2023 roku
• 12 326 zł w 2022 roku
• 36 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smolarek t&s wykazała przychody na poziomie 441 221 zł.
Organizacja zarobiła 14 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1509 zł w 2023 roku
• 3566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku