Organizacja M & j market osiągnęła 3 277 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 247 345 zł. Pozostałe przychody to 30 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 053 437 zł.
Zysk netto wyniósł 193 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 092 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 277 366 zł w 2023 roku.
• 3 210 154 zł w 2022 roku.
• 3 278 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 908 zł w 2023 roku.
• 187 087 zł w 2022 roku.
• 118 757 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M & j market wynosi 3 296 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 454 zł a 8 193 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 296 998 zł w 2023 roku.
• 3 079 472 zł w 2022 roku.
• 2 771 281 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M & j market wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 347
zł.
Koszty operacyjne M & j market wyniosły 3 057 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 347 zł w 2023 roku
• 333 393 zł w 2022 roku
• 400 423 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M & j market wyniosła 633 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 633 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 448 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 970 zł w 2023 roku.
• 481 070 zł w 2022 roku.
• 296 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M & j market wyniosły 185 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 365 zł w 2023 roku
• 226 373 zł w 2022 roku
• 148 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M & j market wykazała przychody na poziomie 3 277 366 zł.
Organizacja zarobiła 218 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 903 zł w 2023 roku
• 49 532 zł w 2022 roku
• 31 767 zł w 2021 roku
Organizacja M & j market wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.