Organizacja Pzp real estate osiągnęła 32 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 821 zł.
Strata netto wyniosła 51 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 635 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 186 zł w 2022 roku.
• -774 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pzp real estate wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Pzp real estate wynosi -51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pzp real estate wynosi 21 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 81 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 757 zł w 2022 roku.
• 3170 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pzp real estate wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 970
zł.
Koszty operacyjne Pzp real estate wyniosły 83 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 970 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pzp real estate wyniosła 516 616 zł.
a
ktywa trwałe to 469 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 516 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 516 616 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła -157%.
Marża netto wyniosła -157%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pzp real estate wyniosły 563 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 516 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 076 zł w 2022 roku
• 774 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pzp real estate wykazała przychody na poziomie 32 635 zł.
Organizacja zarobiła -51 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pzp real estate wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gabryś Mateusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2022 jest
Gabryś Mateusz
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2022 do 21.11.2022
był Gabryś Mateusz
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 26.11.2020 do 11.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Gabryś Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.