Tworzenie responsywnych stron internetowych: wizytówek, blogów, sklepów online.
Konsultacje IT dla firm, w tym doradztwo technologiczne i identyfikacja błędów.
Opracowywanie strategii marketingowych: SEO i SEM.
Automatyzacja procesów biznesowych, w tym programowanie oprogramowania przyspieszającego pracę.
Zarządzanie bezpieczeństwem online: certyfikaty SSL, aktualizacja wtyczek i kopie zapasowe.
ADone to firma specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych dedykowanych dla różnych typów biznesów. Proces realizacji projektów opiera się na trzech kluczowych etapach: myśleniu, planowaniu i działaniu. ADone stawia na bliską współpracę z klientem, dążąc do pełnego zrozumienia jego potrzeb oraz aspiracji. Na etapie myślenia firma identyfikuje cele, które klient chce osiągnąć, oraz grupy docelowe, co pozwala na stworzenie solidnego planu działania. W fazie planowania projektuje architekturę witryny oraz dobiera odpowiednie technologie, by na końcu zbudować funkcjonalną stronę internetową. Oferowane przez ADone usługi obejmują między innymi tworzenie responsywnych stron internetowych, takich jak wizytówki, blogi, sklepy internetowe oraz portale społecznościowe. Firma dysponuje zespołem doświadczonych programistów, w tym Senior Fullstack Developerów z ponad 20-letnim stażem, którzy pomagają klientom obniżyć koszty oraz efektywnie wykorzystać dostępne technologie. ADone nie ogranicza się jedynie do kreowania stron, ale również dostarcza konsultacje IT, skuteczne strategie marketingu internetowego (SEM i SEO), a także wdraża automatyzację procesów, co pozwala na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo danych jest dla firmy priorytetem - ADone zapewnia aktualizację wtyczek, kopie zapasowe oraz certyfikaty SSL, co zwiększa odporność na ataki hakerskie. Zespół ADone łączy różnorodne talenty, co umożliwia realizację ambitnych projektów w wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adone osiągnęła 24 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 156 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 974 zł.
Strata netto wyniosła 2818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 158 zł w 2023 roku.
• 35 265 zł w 2022 roku.
• 23 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2818 zł w 2023 roku.
• -1487 zł w 2022 roku.
• -4600 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adone wynosi 16 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 106 zł w 2023 roku.
• 23 510 zł w 2022 roku.
• 16 142 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adone wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2500
zł.
Koszty operacyjne Adone wyniosły 26 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2500 zł w 2023 roku
• 4000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adone wyniosła 18 218 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 218 zł w 2023 roku.
• 18 346 zł w 2022 roku.
• 5185 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adone wyniosły 22 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 123 zł w 2023 roku
• 19 433 zł w 2022 roku
• 4786 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adone wykazała przychody na poziomie 24 158 zł.
Organizacja zarobiła -2818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adone wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.