Organizacja Zapart development osiągnęła 4 867 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 854 753 zł. Pozostałe przychody to 12 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 180 397 zł.
Zysk netto wyniósł 674 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 622 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 867 010 zł w 2023 roku.
• 240 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 674 356 zł w 2023 roku.
• -59 071 zł w 2022 roku.
• -16 079 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zapart development wynosi 6 395 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 155 zł a 12 167 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 131 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 395 253 zł w 2023 roku.
• 160 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zapart development wyniosła 629 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 604 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 476 zł w 2023 roku.
• 4 023 879 zł w 2022 roku.
• 1 216 133 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zapart development wyniosły 25 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 270 zł w 2023 roku
• 4 094 029 zł w 2022 roku
• 1 227 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zapart development wykazała przychody na poziomie 4 867 010 zł.
Organizacja zarobiła 736 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 674 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 834 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zapart development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zapała Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Goryl Grzegorz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.