Usługi z zakresu sztucznej inteligencji i big data
Tworzenie aplikacji webowych, mobilnych i IoT
Doradztwo technologiczne i strategia IT
Zarządzanie projektami oraz usługi R&D
Astrokyon to firma zajmująca się projektowaniem, budową, wdrażaniem oraz integracją rozwiązań informatycznych, dostarczająca kompleksowe usługi IT dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Organizacja skupia się na innowacjach, oferując rozwiązania zarówno w obszarze programowania, jak i projektowania produktów oraz zarządzania projektami. Zespół ekspertów z różnych dziedzin, takich jak sztuczna inteligencja, big data, elektronika czy bezpieczeństwo, współpracuje, aby zapewnić klientom wyjątkową obsługę i zaspokoić ich wizje biznesowe. Astrokyon wspiera również badania i rozwój, co pozwala na efektywne wykorzystanie najnowszych technologii i wiedzy naukowej w oferowanych usługach. W obszarze świadczonych usług wyróżniają się: dostosowane systemy IT, w tym webowe, mobilne oraz aplikacje desktopowe, a także urządzenia IoT. Astrokyon stawia na długotrwałe partnerstwo z klientami, zapewniając im nie tylko realizację projektów, ale także doradztwo i strategię technologiczną. Można zauważyć, że firma obsługuje klientów z różnych branż, w tym fintech, biotech, energetykę oraz e-commerce, co potwierdza ich wszechstronność i elastyczność w podejściu do realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astrokyon osiągnęła 2 065 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 065 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 667 381 zł.
Strata netto wyniosła 602 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 032 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 065 131 zł w 2022 roku.
• 1 284 449 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -301 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -602 250 zł w 2022 roku.
• -205 788 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astrokyon wynosi -577 tys. zł.
EBITDA Astrokyon wynosi -577 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astrokyon wynosi 1 376 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 162 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 754 zł w 2022 roku.
• 856 299 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astrokyon wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,527% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 957 022
zł.
Koszty operacyjne Astrokyon wyniosły 2 642 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
478 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 957 022 zł w 2022 roku
• 432 542 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astrokyon wyniosła 806 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -803 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 609 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 367 zł w 2022 roku.
• 566 717 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astrokyon wyniosły 1 609 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 609 404 zł w 2022 roku
• 767 505 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astrokyon wykazała przychody na poziomie 2 065 131 zł.
Organizacja zarobiła -602 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -602 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku