Wysoka jakość wykonania i fotorealistyczne wizualizacje 3D.
Dokumentacja techniczna CAD i przejrzyste umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000.000 PLN.
Azrem Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w projektowaniu oraz kompleksowym wykańczaniu wnętrz pod klucz. Organizacja oferuje indywidualne podejście do każdego projektu, zabezpieczając wykonanie prac w wysokim standardzie. Azrem łączy w swojej ofercie zarówno kreatywność w aranżacji, jak i praktyczne wykonanie przestrzeni mieszkalnych. Klienci mogą liczyć na przejrzysty i bezpieczny proces współpracy, co obejmuje podpisanie umowy oraz brak zaliczek do momentu zakończenia projektu. Firma wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi usług: od projektowania wnętrz, przez sporządzanie szczegółowej dokumentacji technicznej, aż po realizację prac remontowych przez doświadczony zespół. W ofercie są również fotorealistyczne wizualizacje 3D, które pomagają w dokonaniu odpowiednich wyborów. Azrem dąży do stworzenia nowego standardu w usługach remontowych, stawiając na komfort, bezpieczeństwo oraz czas swoich klientów. Ubezpieczenie OC na kwotę 1.000.000 PLN stanowi dodatkowe zabezpieczenie i gwarancję jakości oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azrem osiągnęła 18 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 088 zł.
Strata netto wyniosła 3269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 819 zł w 2023 roku.
• 25 615 zł w 2022 roku.
• 105 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3269 zł w 2023 roku.
• 1284 zł w 2022 roku.
• -15 422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azrem wynosi 12 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 546 zł w 2023 roku.
• 22 860 zł w 2022 roku.
• 70 044 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azrem wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Azrem wyniosły 20 160
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 354 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azrem wyniosła 15 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 414 zł w 2023 roku.
• 32 998 zł w 2022 roku.
• 31 665 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 136%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azrem wyniosły 17 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 820 zł w 2023 roku
• 32 135 zł w 2022 roku
• 32 087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azrem wykazała przychody na poziomie 18 819 zł.
Organizacja zarobiła -3240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku