Organizacja Bits and dots osiągnęła 23 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 063 zł. Pozostałe przychody to 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 012 zł.
Strata netto wyniosła 80 949 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 886 zł w 2023 roku.
• 297 706 zł w 2022 roku.
• 213 483 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 949 zł w 2023 roku.
• -1662 zł w 2022 roku.
• 3576 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bits and dots wynosi 15 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 716 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 924 zł w 2023 roku.
• 222 922 zł w 2022 roku.
• 182 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bits and dots wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 780
zł.
Koszty operacyjne Bits and dots wyniosły 104 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 780 zł w 2023 roku
• 123 216 zł w 2022 roku
• 63 150 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bits and dots wyniosła 12 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -48 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 812 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 464 zł w 2023 roku.
• 82 330 zł w 2022 roku.
• 87 556 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -649%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.
Marża operacyjna wyniosła -353%.
Marża netto wyniosła -339%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -109.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bits and dots wyniosły 60 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 488%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 812 zł w 2023 roku
• 49 728 zł w 2022 roku
• 53 293 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 488% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bits and dots wykazała przychody na poziomie 23 886 zł.
Organizacja zarobiła -80 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3535 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku