Organizacja Jtd development osiągnęła 1 760 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 760 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 586 724 zł.
Zysk netto wyniósł 173 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 760 279 zł w 2023 roku.
• 595 010 zł w 2022 roku.
• 151 697 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 555 zł w 2023 roku.
• 29 888 zł w 2022 roku.
• -118 853 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jtd development wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Jtd development wynosi 247 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 410 zł w
2023 roku.
• 38 084 zł w
2022 roku.
• -118 041 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jtd development wynosi 1 990 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 561 zł a 4 400 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 990 300 zł w 2023 roku.
• 516 224 zł w 2022 roku.
• 101 132 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jtd development wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 623 971
zł.
Koszty operacyjne Jtd development wyniosły 1 518 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 623 971 zł w 2023 roku
• 280 647 zł w 2022 roku
• 153 756 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jtd development wyniosła 1 101 066 zł.
a
ktywa trwałe to 634 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 937 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 066 zł w 2023 roku.
• 154 031 zł w 2022 roku.
• 29 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91058.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91056.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jtd development wyniosły 937 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 937 651 zł w 2023 roku
• 219 170 zł w 2022 roku
• 124 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku
• 428% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jtd development wykazała przychody na poziomie 1 760 279 zł.
Organizacja zarobiła 193 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 298 zł w 2023 roku
• 3479 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku