Organizacja Orzechowscy group osiągnęła 74 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 542 zł.
Strata netto wyniosła 28 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 797 zł w 2023 roku.
• 116 308 zł w 2022 roku.
• 47 692 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 745 zł w 2023 roku.
• -42 755 zł w 2022 roku.
• 8727 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzechowscy group wynosi 49 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 186 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 865 zł w 2023 roku.
• 77 539 zł w 2022 roku.
• 76 999 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzechowscy group wyniosła 18 941 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8700 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 941 zł w 2023 roku.
• 8064 zł w 2022 roku.
• 22 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -152%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzechowscy group wyniosły 76 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 405%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 714 zł w 2023 roku
• 37 092 zł w 2022 roku
• 8909 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 405% w 2023 roku
• 460% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzechowscy group wykazała przychody na poziomie 74 797 zł.
Organizacja zarobiła -28 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 870 zł w 2021 roku
Organizacja Orzechowscy group wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.