Organizacja Projekt 5 wawel service osiągnęła 82 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 256 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 502 108 zł.
Strata netto wyniosła 1 419 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 256 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -473 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 419 852 zł w 2023 roku.
• -1 724 463 zł w 2022 roku.
• -148 815 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt 5 wawel service wynosi 8 957 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 483 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 984 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 957 990 zł w 2023 roku.
• 9 968 042 zł w 2022 roku.
• 11 261 699 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt 5 wawel service wyniosła 48 674 143 zł.
a
ktywa trwałe to 7359 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 666 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 674 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 870 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 803 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 223 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 674 143 zł w 2023 roku.
• 26 392 074 zł w 2022 roku.
• 16 886 271 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -1,458%.
Marża netto wyniosła -1,726%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -485.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -575.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt 5 wawel service wyniosły 36 803 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 674 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 267 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 803 272 zł w 2023 roku
• 13 101 352 zł w 2022 roku
• 1 871 086 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt 5 wawel service wykazała przychody na poziomie 82 256 zł.
Organizacja zarobiła -1 419 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 419 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Projekt 5 wawel service wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki