Organizacja Martynka osiągnęła 273 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 954 zł. Pozostałe przychody to 1961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 681 zł.
Zysk netto wyniósł 9273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 915 zł w 2022 roku.
• 1 228 600 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9273 zł w 2022 roku.
• -78 431 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martynka wynosi 219 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 684 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 703 zł w 2022 roku.
• 819 067 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martynka wyniosła 357 798 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 345 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -64 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 798 zł w 2022 roku.
• 312 855 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -887%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -443.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martynka wyniosły 421 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 957 zł w 2022 roku
• 386 287 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martynka wykazała przychody na poziomie 273 915 zł.
Organizacja zarobiła 12 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2806 zł w 2022 roku
• 554 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Martynka wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rój Leszek
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2024 jest
Rój Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2020 do 22.02.2024:
• Dąbrowski Grzegorz (50% udziałów)
• Dąbrowska Urszula (50% udziałów)