Z3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000863817 NIP
7773366362 REGON
387231596

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
205 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
789 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
401 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
BIERNATKI
Adres
UL. GŁÓWNA, 90
Kod pocztowy
62-035
Rejestracja
2020-10-07
Rozpoczęcie działalności
2020-10-07
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.z3group.pl
Email
jakub.zastawny@z3group.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
Opis
Z3 Group to niezależny doradca branży energetycznej, z siedzibą w Biernatkach kołoPoznania. Firma specjalizuje się w optymalizacji kosztów energetycznych dla swoich klientów, oferując kompleksową pomoc w zakresie przyłączeń oraz modernizacji systemów energetycznych i gazowych. Zespół Z3 Group składa się z doświadczonych ekspertów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat wymogów i procedur różnych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce. Dzięki temu klienci mogą skupić się na swoich zadaniach biznesowych, podczas gdy Z3 Group zajmuje się reprezentowaniem ich interesów przed operatorami systemów dystrybucyjnych oraz spółkami obrotu energią. W ofercie firmy znajduje się przeprowadzenie analizy kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także pomoc prawna związana z branżą energetyczną. Dodatkowo, Z3 Group oferuje także kompleksową obsługę projektów związanych z fotowoltaiką, w tym analizę potrzeb, przygotowanie dokumentacji, montaż oraz serwis. Misją firmy jest dostarczanie klientom najbardziej korzystnych rozwiązań w zakresie kontraktacji energii oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i stabilności obsługi.
W skrócie
  • Doradztwo w optymalizacji kosztów energetycznych
  • Obsługa przyłączeń i modernizacji systemów energetycznych oraz gazowych
  • Reprezentowanie klientów przed operatorami i spółkami obrotu
  • Analiza kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego
  • Kompleksowa obsługa projektów związanych z fotowoltaiką

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z3 group osiągnęła 789 399 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 706 730 zł. Pozostałe przychody to 82 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 305 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 400 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 394 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 399 zł w 2022 roku.
• 929 553 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 200 393 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 786 zł w 2022 roku.
• 644 835 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Z3 group wynosi 2 263 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 134 305 zł a 5 611 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 131 858 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 263 717 zł w 2022 roku.
• 3 217 947 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z3 group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Z3 group wyniosła 204 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 199 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 179 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 384 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 769 zł w 2022 roku.
• 56 646 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 196%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 111.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Z3 group wyniosły 25 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 847 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 695 zł w 2022 roku
• 31 439 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z3 group wykazała przychody na poziomie 789 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 452 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 51 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 670 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 339 zł w 2022 roku
• 66 939 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z3 group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zastawna Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zastawny Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do Z3 GROUP

Organizacja Numer KRS
1
GRUPA GOLDWING SP. Z O.O.
0000861431
2
NOBILI PARTNERS SP. Z O.O.
0000435799
3
ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN
0000079357
4
CZERNICKI 3C SP. K.
0000289770
5
AMK SP. Z O.O.
0000290238
6
AUDIT CONSULTING MUNICIPAL SP. Z O.O.
0000354477
7
DIGEL ADMINISTRACJA SP. Z O.O.
0000537035
8
RISKCE SP. Z O.O. SP. K.
0000754219
9
POLSKO-SZWEDZKI KLUB BIZNESU SP. Z O.O.
0000715203
10
BIG-POL SP. Z O.O.
0000232784
11
PROPERTY OVERSIGHT SERVICES SP. Z O.O.
0000520238
12
VENGERBERG SP. Z O.O.
0000399703
13
AKCEPTO SP. Z O.O.
0000652546
14
ELPARTNERS SP. Z O.O.
0000777028
15
SYNESION SP. Z O.O.
0000323799
16
POSTINDUSTRIAL GAMES SP. Z O.O.
0000579226
17
INSIDER BUSINESS SUPPORT SP. Z O.O.
0000705518
18
SPÓŁDZIELNIA ŚWIETLIK
0000449321
19
BILBORD SP. Z O.O.
0000582070
20
C&T MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000699947
21
VCMS SP. Z O.O.
0000854973
22
PERFECTUS GROUP SP. Z O.O.
0000451155
23
KWST POLSKA SP. Z O.O.
0000743548
24
DRAGON & EAGLE SP. Z O.O.
0000263758
25
SOHO MANAGEMENT KACZMAREK SP. K.
0000984178
26
JOINTLY MAĆKOWIAK WITWICKI SP. K.
0000987294
27
BUSINESSSYMPHONY SP. Z O.O.
0000787864
28
CENTRUM DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA MERITUM SP. Z O.O.
0000139727
29
ACPRO SP. Z O.O.
0000842556
30
PIKUJ.PL SP. Z O.O.
0000840069