Organizacja Zubierani osiągnęła 843 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 843 083 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 764 045 zł.
Zysk netto wyniósł 79 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 843 090 zł w 2022 roku.
• 1 562 050 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 038 zł w 2022 roku.
• -140 901 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zubierani wynosi 878 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 107 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 878 213 zł w 2022 roku.
• 1 041 366 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zubierani wyniosła 353 284 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 352 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 284 zł w 2022 roku.
• 974 655 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -139%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zubierani wyniosły 410 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 146 zł w 2022 roku
• 1 110 556 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zubierani wykazała przychody na poziomie 843 090 zł.
Organizacja zarobiła 79 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zubierani wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kościuk Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mik Group
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kościuk Michał (50% udziałów)
• Mik Group (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2021 do 05.06.2023:
• Kościuk Michał (50% udziałów)
• Tarnava (50% udziałów)
W okresie od 02.10.2020 do 03.12.2021 najwięcej udziałów posiadała Tarnava . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.