Produkcja i dystrybucja urządzeń do ostrzenia noży.
Szeroki asortyment akcesoriów i części do urządzeń.
Kompleksowe wsparcie klientów, w tym systemy oświetleniowe i asystenty mechaniczne.
Możliwość zakupu online oraz współpraca z dealerami.
Zaangażowanie w marketing z influencerami oraz blogerami.
Kazak Poland to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji nowoczesnych urządzeń przeznaczonych do ostrzenia noży. W ofercie znajdują się nie tylko same urządzenia, ale także szeroki asortyment akcesoriów, podzespołów i materiałów ściernych. Kładzie się duży nacisk na niezawodność, styl i wygodę użytkowania swoich produktów. Kazak Poland zapewnia kompleksowe wsparcie dla swoich klientów, oferując różne systemy oświetleniowe oraz mechaniczne asystenty, które usprawniają proces ostrzenia. Współpraca z dealerami oraz możliwość zakupu bezpośrednio przez internet to dodatkowe atuty, które wyróżniają tę firmę na tle konkurencji. Ponadto, Kazak Poland angażuje się w współpracę z blogerami oraz innymi influencerami, co świadczy o ich elastyczności i chęci dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Historia firmy, która zaczynała jako producent lokalny, szybko zyskała popularność w kraju i za granicą, co potwierdzają pozytywne opinie na temat jakości ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kazak poland osiągnęła 750 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 748 518 zł. Pozostałe przychody to 2061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 723 zł.
Strata netto wyniosła 121 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 750 578 zł w 2023 roku.
• 853 014 zł w 2022 roku.
• 839 036 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 205 zł w 2023 roku.
• 16 471 zł w 2022 roku.
• 100 514 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kazak poland wynosi -118 tys. zł.
EBITDA Kazak poland wynosi -116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -118 052 zł w
2023 roku.
• 4497 zł w
2022 roku.
• 153 192 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 513 zł w
2023 roku.
• 11 377 zł w
2022 roku.
• 171 453 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kazak poland wynosi 695 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 876 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 695 274 zł w 2023 roku.
• 920 351 zł w 2022 roku.
• 1 253 421 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kazak poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 808
zł.
Koszty operacyjne Kazak poland wyniosły 866 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 808 zł w 2023 roku
• 353 873 zł w 2022 roku
• 250 302 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kazak poland wyniosła 342 374 zł.
a
ktywa trwałe to 17 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 374 zł w 2023 roku.
• 412 809 zł w 2022 roku.
• 407 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kazak poland wyniosły 82 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 522 zł w 2023 roku
• 31 752 zł w 2022 roku
• 17 925 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kazak poland wykazała przychody na poziomie 750 578 zł.
Organizacja zarobiła -121 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1812 zł w 2022 roku
• 10 174 zł w 2021 roku
Organizacja Kazak poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.