Organizacja Endome osiągnęła 444 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 444 661 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 664 zł.
Strata netto wyniosła 8003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 444 661 zł w 2022 roku.
• 303 323 zł w 2021 roku.
• 43 001 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8003 zł w 2022 roku.
• -77 848 zł w 2021 roku.
• -12 426 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endome wynosi 297 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 111 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 733 zł w 2022 roku.
• 209 510 zł w 2021 roku.
• 94 348 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endome wyniosła 1846 zł.
a
ktywa obrotowe to 1846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1846 zł w 2022 roku.
• 538 781 zł w 2021 roku.
• 88 979 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -434%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -464%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -154.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endome wyniosły 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 zł w 2022 roku
• 529 055 zł w 2021 roku
• 1405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endome wykazała przychody na poziomie 444 661 zł.
Organizacja zarobiła -8003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Endome wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.