Organizacja Dogmat systemy services osiągnęła 8 446 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 437 054 zł. Pozostałe przychody to 9060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 633 943 zł.
Zysk netto wyniósł 803 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 815 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 446 114 zł w 2023 roku.
• 7 035 801 zł w 2022 roku.
• 6 332 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 111 zł w 2023 roku.
• 369 410 zł w 2022 roku.
• 282 337 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dogmat systemy services wynosi 11 857 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 014 345 zł a 21 115 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 952 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 857 533 zł w 2023 roku.
• 8 580 184 zł w 2022 roku.
• 7 485 839 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dogmat systemy services wyniosła 7 883 037 zł.
a
ktywa trwałe to 5 217 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 665 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 883 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 019 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 863 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 627 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 883 037 zł w 2023 roku.
• 7 169 592 zł w 2022 roku.
• 7 565 213 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dogmat systemy services wyniosły 3 863 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 883 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 287 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 863 910 zł w 2023 roku
• 3 953 576 zł w 2022 roku
• 4 718 606 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dogmat systemy services wykazała przychody na poziomie 8 446 114 zł.
Organizacja zarobiła 889 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 470 zł w 2023 roku
• 89 545 zł w 2022 roku
• 62 181 zł w 2021 roku
Organizacja Dogmat systemy services wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janus Paweł
posiada 25000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Janus Dawid
posiada 25000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janus Paweł (50% udziałów)
• Janus Dawid (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2020 do 30.11.2021:
• Janus Paweł (50% udziałów)
• Janus Dawid (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2020 do 31.12.2020:
• Janus Paweł (50% udziałów)
• Janus Dawid (50% udziałów)