Organizacja Magnos turbosystems osiągnęła 644 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 641 356 zł. Pozostałe przychody to 3265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 585 664 zł.
Zysk netto wyniósł 55 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 644 620 zł w 2021 roku.
• 94 145 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 692 zł w 2021 roku.
• 1577 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnos turbosystems wynosi 702 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 452 zł a 1 611 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 702 967 zł w 2021 roku.
• 77 756 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnos turbosystems wyniosła 271 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 271 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 276 zł w 2021 roku.
• 87 764 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnos turbosystems wyniosły 204 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 007 zł w 2021 roku
• 76 187 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnos turbosystems wykazała przychody na poziomie 644 620 zł.
Organizacja zarobiła 61 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5650 zł w 2021 roku
• 76 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Magnos turbosystems wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.