Organizacja Kingdomy osiągnęła 10 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 905 zł.
Strata netto wyniosła 160 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 769 zł w 2024 roku.
• 985 457 zł w 2023 roku.
• 614 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 136 zł w 2024 roku.
• 62 821 zł w 2023 roku.
• -89 011 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kingdomy wynosi -160 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kingdomy wynosi 7179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7179 zł w 2024 roku.
• 908 257 zł w 2023 roku.
• 409 832 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kingdomy wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kingdomy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kingdomy wyniosły 170 881
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kingdomy wyniosła 150 347 zł.
a
ktywa trwałe to 52 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -197 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 347 zł w 2024 roku.
• 391 817 zł w 2023 roku.
• 330 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -1,487%.
Marża netto wyniosła -1,487%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -371.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -371.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kingdomy wyniosły 348 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 231%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 020 zł w 2024 roku
• 429 354 zł w 2023 roku
• 430 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 231% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kingdomy wykazała przychody na poziomie 10 769 zł.
Organizacja Kingdomy wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pociecha Daniel
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Createc
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Dutka Jacek
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.