Budynki wielorodzinne i jednorodzinne w Szczecinie
Lokalizacje blisko natury i terenów rekreacyjnych
Współpraca z rzetelnymi podwykonawcami
ARTBUD to deweloper działający na rynku budowlanym od 2007 roku, z siedzibą w Szczecinie. Firma koncentruje się na budowie mieszkań i domów, podkreślając jakość swoich inwestycji, co osiąga dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z rzetelnymi podwykonawcami. W swojej ofercie posiada wiele zrealizowanych projektów, które charakteryzują się różnorodnymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz lokalizacjami sprzyjającymi ciszy i bliskości natury. ARTBUD z sukcesem wprowadza do swojej oferty kompleksy mieszkalne, w tym budynki wielorodzinne oraz segmenty domów, które wyróżniają się komfortem oraz nowoczesnym podejściem do budownictwa. W aktualnej inwestycji w Grzepnicy, lokalizacja pozwala na szybki dostęp do centrum Szczecina oraz urokliwych terenów zielonych, co czyni ją idealnym miejscem dla osób szukających spokojnego otoczenia. Firma cieszy się pozytywnymi opiniami klientów, co potwierdza jej solidność jako partnera w budownictwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artbud osiągnęła 10 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4545 zł. Pozostałe przychody to 6030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 212 zł.
Strata netto wyniosła 27 667 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -894 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 575 zł w 2024 roku.
• 167 217 zł w 2023 roku.
• 566 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 667 zł w 2024 roku.
• -263 178 zł w 2023 roku.
• -603 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artbud wynosi 7050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 438 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -860 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7050 zł w 2024 roku.
• 111 478 zł w 2023 roku.
• 934 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artbud wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,41% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 802
zł.
Koszty operacyjne Artbud wyniosły 38 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 802 zł w 2024 roku
• 166 154 zł w 2023 roku
• 206 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artbud wyniosła 8423 zł.
a
ktywa obrotowe to 8423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -197 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 296 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 415 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8423 zł w 2024 roku.
• 30 435 zł w 2023 roku.
• 1 355 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -328%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -741%.
Marża netto wyniosła -262%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artbud wyniosły 206 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,449%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 214 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 296 zł w 2024 roku
• 254 324 zł w 2023 roku
• 613 663 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2449% w 2024 roku
• 836% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artbud wykazała przychody na poziomie 10 575 zł.
Organizacja zarobiła -27 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Artbud wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.