Organizacja Zumami osiągnęła 24 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 554 zł.
Zysk netto wyniósł 2102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 656 zł w 2024 roku.
• 39 837 zł w 2023 roku.
• 20 382 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2102 zł w 2024 roku.
• 20 048 zł w 2023 roku.
• 3786 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zumami wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Zumami wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zumami wynosi 44 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 383 zł a 103 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 227 zł w 2024 roku.
• 124 557 zł w 2023 roku.
• 31 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zumami wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4500
zł.
Koszty operacyjne Zumami wyniosły 21 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zumami wyniosła 26 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 080 zł w 2024 roku.
• 24 874 zł w 2023 roku.
• 12 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zumami wyniosły 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 zł w 2024 roku
• 1131 zł w 2023 roku
• 8972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zumami wykazała przychody na poziomie 24 656 zł.
Organizacja zarobiła 2669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 567 zł w 2024 roku
• 2433 zł w 2023 roku
• 707 zł w 2022 roku