Organizacja Box poland osiągnęła 108 773 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 773 700 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 911 947 zł.
Zysk netto wyniósł 5 861 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 193 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 773 701 zł w 2023 roku.
• 74 437 832 zł w 2022 roku.
• 27 261 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 465 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 861 752 zł w 2023 roku.
• 4 495 807 zł w 2022 roku.
• 1 523 632 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Box poland wynosi 7,88 mln zł.
EBITDA Box poland wynosi 9,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Box poland wynosi 104 848 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 885 706 zł a 271 934 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 212 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 848 515 zł w 2023 roku.
• 75 252 033 zł w 2022 roku.
• 25 506 745 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Box poland wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 128 548
zł.
Koszty operacyjne Box poland wyniosły 100 895 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 782 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 128 548 zł w 2023 roku
• 58 836 797 zł w 2022 roku
• 21 708 614 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Box poland wyniosła 56 356 449 zł.
a
ktywa trwałe to 47 432 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 924 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 356 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 847 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 508 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 089 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 356 449 zł w 2023 roku.
• 24 977 968 zł w 2022 roku.
• 10 921 452 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Box poland wyniosły 44 508 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 356 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 127 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 508 841 zł w 2023 roku
• 14 786 520 zł w 2022 roku
• 9 271 325 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Box poland wykazała przychody na poziomie 108 773 701 zł.
Organizacja zarobiła 6 880 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 018 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 861 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 018 533 zł w 2023 roku
• 2 335 551 zł w 2022 roku
• 990 704 zł w 2021 roku