Wsparcie klientów w zakresie operacyjnym i komercyjnym.
Ekspercka obsługa rynku energii odnawialnej w Europie.
Promowanie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.
M4RES to firma specjalizująca się w zarządzaniu farmami fotowoltaicznymi oraz realizacji projektów solarnych. Jej głównym celem jest wsparcie klientów w efektywnym zarządzaniu farmami PV, co obejmuje kompleksową pomoc zarówno w zakresie operacyjnym, jak i komercyjnym. M4RES wyróżnia się bogatym doświadczeniem zespołu ekspertów, którzy posiadają wiedzę na temat europejskiego rynku energii odnawialnej. Dzięki temu, firma potrafi skutecznie zarządzać inwestycjami w obszarze energii słonecznej, oferując szeroki wachlarz usług, które są dostosowane do potrzeb wymagających klientów oraz inwestorów, w tym tych, którzy wkrótce pojawią się na rynku polskim. M4RES dąży do zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do oszczędności CO2 poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, promując jednocześnie działania zgodne z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M4res osiągnęła 225 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 255 zł.
Zysk netto wyniósł 70 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 326 zł w 2023 roku.
• 500 387 zł w 2022 roku.
• 380 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 zł w 2023 roku.
• 167 633 zł w 2022 roku.
• 47 253 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M4res wynosi 9 tys. zł.
EBITDA M4res wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M4res wynosi 319 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 zł a 899 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 217 zł w 2023 roku.
• 1 172 789 zł w 2022 roku.
• 485 864 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M4res wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 212
zł.
Koszty operacyjne M4res wyniosły 216 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 212 zł w 2023 roku
• 123 658 zł w 2022 roku
• 65 102 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M4res wyniosła 375 451 zł.
a
ktywa trwałe to 14 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 375 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 375 451 zł w 2023 roku.
• 341 027 zł w 2022 roku.
• 202 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M4res wyniosły 150 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 375 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 494 zł w 2023 roku
• 116 141 zł w 2022 roku
• 145 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M4res wykazała przychody na poziomie 225 326 zł.
Organizacja zarobiła 1877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 96% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1807 zł w 2023 roku
• 18 383 zł w 2022 roku
• 9986 zł w 2021 roku
Organizacja M4res wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki