Organizacja Eurocompanies osiągnęła 137 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 635 zł. Pozostałe przychody to 29 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 798 zł.
Strata netto wyniosła 35 163 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 385 zł w 2024 roku.
• 211 868 zł w 2023 roku.
• 269 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 163 zł w 2024 roku.
• -3938 zł w 2023 roku.
• 19 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocompanies wynosi 272 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 964 285 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 394 zł w 2024 roku.
• 342 230 zł w 2023 roku.
• 460 780 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocompanies wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 291
zł.
Koszty operacyjne Eurocompanies wyniosły 137 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 291 zł w 2024 roku
• 80 636 zł w 2023 roku
• 90 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocompanies wyniosła 305 790 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 790 zł w 2024 roku.
• 401 899 zł w 2023 roku.
• 397 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocompanies wyniosły 64 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 719 zł w 2024 roku
• 133 919 zł w 2023 roku
• 129 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocompanies wykazała przychody na poziomie 137 385 zł.
Organizacja zarobiła -34 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 458 zł w 2024 roku
• 3987 zł w 2023 roku
• 8254 zł w 2022 roku
Organizacja Eurocompanies wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amagerona S.r.o.
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Eurocompanies Assistance A.s.
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Amagerona S.r.o. (50% udziałów)
• Eurocompanies Assistance A.s. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2015 do 02.06.2023:
• Findme S.r.o. (50% udziałów)
• Eurocompanies Assistance A.s. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2013 do 26.02.2015:
• Soffice Se (50% udziałów)
• Eurospolečnosti A.s. (50% udziałów)