Organizacja Geniusplanet osiągnęła 128 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 828 zł.
Zysk netto wyniósł 44 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 938 zł w 2022 roku.
• 33 065 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 109 zł w 2022 roku.
• 2847 zł w 2021 roku.
• -33 940 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geniusplanet wynosi 275 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 512 zł a 617 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 907 zł w 2022 roku.
• 33 431 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geniusplanet wyniosła 23 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 181 zł w 2022 roku.
• 12 947 zł w 2021 roku.
• 9555 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 190%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 245%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geniusplanet wyniosły 5165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5165 zł w 2022 roku
• 39 040 zł w 2021 roku
• 38 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 302% w 2021 roku
• 403% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geniusplanet wykazała przychody na poziomie 128 938 zł.
Organizacja zarobiła 46 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2694 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Geniusplanet wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.