SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi druku 3D i przygotowanie projektów do druku
MSTechnology to firma specjalizująca się w zakresie obróbki CNC, programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym szkolenia z obsługi maszyn CNC, które umożliwiają uczestnikom nabycie niezbędnych umiejętności do efektywnej pracy w tej dziedzinie. W zakres oferty wchodzi także sprzedaż płytek skrawających, charakteryzująca się konkurencyjnymi cenami oraz bogatym asortymentem. Dodatkowo, MSTechnology zajmuje się przygotowaniem projektów do druków 3D oraz realizuje sam proces druku 3D, co pozwala klientom na wytwarzanie prototypów oraz niestandardowych elementów. Unikalnym aspektem działalności firmy jest kompleksowa obsługa w zakresie szkoleń i materiałów eksploatacyjnych, co pozwala jej wyróżnić się na tle konkurencji. Misją firmy jest podnoszenie kwalifikacji pracowników branży inżynieryjnej oraz dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mstechnology osiągnęła 89 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 683 zł.
Zysk netto wyniósł 3317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 000 zł w 2023 roku.
• 127 962 zł w 2022 roku.
• 147 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3317 zł w 2023 roku.
• -27 623 zł w 2022 roku.
• 10 482 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mstechnology wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mstechnology wynosi 120 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 174 zł a 253 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 098 zł w 2023 roku.
• 130 315 zł w 2022 roku.
• 206 195 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mstechnology wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 983
zł.
Koszty operacyjne Mstechnology wyniosły 85 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 983 zł w 2023 roku
• 19 537 zł w 2022 roku
• 21 095 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mstechnology wyniosła 102 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 049 zł w 2023 roku.
• 86 462 zł w 2022 roku.
• 99 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mstechnology wyniosły 38 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 721 zł w 2023 roku
• 26 452 zł w 2022 roku
• 11 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mstechnology wykazała przychody na poziomie 89 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1202 zł w 2021 roku
Organizacja Mstechnology wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.