Organizacja Pv tyszowce osiągnęła 488 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 488 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 565 zł.
Zysk netto wyniósł 128 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 084 zł w 2023 roku.
• 817 553 zł w 2022 roku.
• 29 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 519 zł w 2023 roku.
• 321 471 zł w 2022 roku.
• -37 916 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pv tyszowce wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Pv tyszowce wynosi 431 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pv tyszowce wynosi 1 152 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 805 zł a 1 799 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 152 270 zł w 2023 roku.
• 2 047 334 zł w 2022 roku.
• 19 922 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pv tyszowce wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pv tyszowce wyniosły 350 577
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pv tyszowce wyniosła 3 233 864 zł.
a
ktywa trwałe to 2 975 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 233 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 816 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 077 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 233 864 zł w 2023 roku.
• 3 434 226 zł w 2022 roku.
• 3 057 955 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pv tyszowce wyniosły 2 816 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 233 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 938 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 816 790 zł w 2023 roku
• 3 145 671 zł w 2022 roku
• 3 095 870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pv tyszowce wykazała przychody na poziomie 488 084 zł.
Organizacja zarobiła 137 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8977 zł w 2023 roku
• 33 306 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku