Organizacja Lejan osiągnęła 179 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 753 zł.
Strata netto wyniosła 16 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 218 zł w 2023 roku.
• 408 240 zł w 2022 roku.
• 234 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 534 zł w 2023 roku.
• 7064 zł w 2022 roku.
• 68 586 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lejan wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Lejan wynosi 6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lejan wynosi 184 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 448 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 228 zł w 2023 roku.
• 377 567 zł w 2022 roku.
• 502 288 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lejan wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 296
zł.
Koszty operacyjne Lejan wyniosły 195 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 296 zł w 2023 roku
• 275 287 zł w 2022 roku
• 91 999 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lejan wyniosła 151 507 zł.
a
ktywa trwałe to 45 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 507 zł w 2023 roku.
• 178 681 zł w 2022 roku.
• 195 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lejan wyniosły 65 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 176 zł w 2023 roku
• 75 815 zł w 2022 roku
• 100 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lejan wykazała przychody na poziomie 179 218 zł.
Organizacja zarobiła -16 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8651 zł w 2021 roku