Organizacja 4 ever clean 1 osiągnęła 125 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 312 zł.
Zysk netto wyniósł 3088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 400 zł w 2023 roku.
• 174 153 zł w 2022 roku.
• 84 750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3088 zł w 2023 roku.
• 3207 zł w 2022 roku.
• 3242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4 ever clean 1 wynosi 3 tys. zł.
EBITDA 4 ever clean 1 wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3393 zł w
2023 roku.
• 3524 zł w
2022 roku.
• 3563 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3393 zł w
2023 roku.
• 3524 zł w
2022 roku.
• 3563 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 ever clean 1 wynosi 195 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 880 zł a 531 513 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 611 zł w 2023 roku.
• 226 272 zł w 2022 roku.
• 164 407 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 ever clean 1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 009
zł.
Koszty operacyjne 4 ever clean 1 wyniosły 122 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 009 zł w 2023 roku
• 20 932 zł w 2022 roku
• 45 699 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 ever clean 1 wyniosła 141 003 zł.
a
ktywa trwałe to 12 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8125 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 003 zł w 2023 roku.
• 137 484 zł w 2022 roku.
• 133 266 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 ever clean 1 wyniosły 8125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8125 zł w 2023 roku
• 7694 zł w 2022 roku
• 6683 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4 ever clean 1 wykazała przychody na poziomie 125 400 zł.
Organizacja zarobiła 3393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 zł w 2023 roku
• 317 zł w 2022 roku
• 321 zł w 2021 roku
Organizacja 4 ever clean 1 wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.