Produkcja niestandardowych części i komponentów metalowych.
Realizacja zamówień w ciągu 3-4 dni bez minimalnego zamówienia.
Szeroki wybór materiałów i technik wykończenia.
Obsługuje branże takie jak elektronika, transport i prototypy.
Fine Dynamics Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją niestandardowych części i komponentów metalowych, które wyróżniają się szybkim czasem realizacji oraz brakiem wymogu minimalnego zamówienia. Firma jest w stanie dostarczyć specjalistyczne elementy w ciągu 3-4 dni, co czyni ją atrakcyjnym partnerem w branży dla klientów potrzebujących elastycznych rozwiązań. Fine Dynamics specjalizuje się w wytwarzaniu elementów takich jak wsporniki, płyty, ramy, czy mocowania, które są dostosowywane na życzenie klienta. Dzięki możliwości wyboru z szerokiej gamy materiałów, wykończeń, oraz usług dodatkowych, takich jak lakierowanie proszkowe oraz druk cyfrowy, klienci mogą otrzymać w pełni wykończone oraz personalizowane produkty. Fine Dynamics obsługuje różne sektory, w tym elektronikę, maszyny, transport oraz rozwój produktów, co podkreśla jej wszechstronność oraz zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fine dynamics osiągnęła 353 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 353 539 zł. Pozostałe przychody to 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 087 zł.
Zysk netto wyniósł 6452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 353 760 zł w 2022 roku.
• 203 221 zł w 2021 roku.
• 39 991 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6452 zł w 2022 roku.
• 73 452 zł w 2021 roku.
• 34 878 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fine dynamics wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Fine dynamics wynosi 13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fine dynamics wynosi 351 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 515 zł a 884 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 926 zł w 2022 roku.
• 516 875 zł w 2021 roku.
• 196 083 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine dynamics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 986
zł.
Koszty operacyjne Fine dynamics wyniosły 345 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 986 zł w 2022 roku
• 8289 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fine dynamics wyniosła 149 389 zł.
a
ktywa trwałe to 41 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 389 zł w 2022 roku.
• 117 711 zł w 2021 roku.
• 40 622 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fine dynamics wyniosły 29 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 016 zł w 2022 roku
• 931 zł w 2021 roku
• 744 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fine dynamics wykazała przychody na poziomie 353 760 zł.
Organizacja zarobiła 7090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 638 zł w 2022 roku
• 7265 zł w 2021 roku
• 3450 zł w 2020 roku