Inwestycje deweloperskie w atrakcyjnych lokalizacjach
Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych
Profesjonalne wykończenia mieszkań pod klucz
Kameralne osiedla w otoczeniu zieleni
Wisdomic Zen to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, której nadrzędnym celem jest stworzenie wyjątkowych przestrzeni mieszkalnych, zaspokajających potrzeby współczesnych klientów. Skupia się na trzech głównych obszarach działalności: inwestycjach deweloperskich, generalnym wykonawstwie oraz wykończeniach mieszkań. Firma realizuje różnorodne projekty mieszkaniowe w atrakcyjnych lokalizacjach, z myślą o komforcie i satysfakcji przyszłych mieszkańców. Wisdomic charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, dbałością o detale architektoniczne oraz znajomością specyfiki lokalnych rynków.W dziedzinie inwestycji deweloperskich, Wisdomic tworzy kameralne, zielone osiedla, które oferują nową jakość życia, łącząc wygodę z bliskością natury. Ich kompleksy mieszkaniowe, takie jak Aleja Dębowa, Dolina Verde czy Zielony Zakątek, wyróżniają się starannie zaplanowaną architekturą oraz harmonijnym wkomponowaniem w otaczający krajobraz. Każda z inwestycji jest realizowana pod nadzorem doświadczonych specjalistów, co gwarantuje wysoką jakość i terminowość wykonania.Firma nie ogranicza się jedynie do nowych budów, ale zajmuje się również generalnym wykonawstwem, oferując kompleksową realizację inwestycji. Dzięki wsparciu doświadczonych fachowców, Wisdomic zapewnia profesjonalne doradztwo oraz realizację inwestycji zgodnie z najwyższymi standardami budowlanymi.Kolejnym obszarem działalności Wisdomic jest wykończenie mieszkań pod klucz. Firma oferuje pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, od doradztwa po finalizację prac, gwarantując zadowolenie i komfort klienta. Realizacje takie jak apartamentowiec Wisdomic DIETLA 11 czy projekt Wisdomic ELIXIR, pokazują zaangażowanie w tworzenie ekskluzywnych wnętrz, które spełniają najwyższe standardy estetyki i funkcjonalności.Misją Wisdomic Zen jest nie tylko budowanie domów, ale przede wszystkim tworzenie miejsc, które stają się domem dla ludzi ceniących wygodę, estetykę i spokój. Poprzez inwestycje zrealizowane na terenie całej Polski, firma zdobyła zaufanie licznych klientów, którzy cenią ich podejście do detali i dbałość o jakość każdego elementu swoich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wisdomic zen osiągnęła 105 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 227 zł. Pozostałe przychody to 48 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 646 zł.
Strata netto wyniosła 71 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 323 zł w 2023 roku.
• 13 894 456 zł w 2022 roku.
• 29 643 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 419 zł w 2023 roku.
• 2 633 644 zł w 2022 roku.
• -115 091 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wisdomic zen wynosi 113 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 263 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 198 zł w 2023 roku.
• 19 894 091 zł w 2022 roku.
• 19 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisdomic zen wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 1,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5760
zł.
Koszty operacyjne Wisdomic zen wyniosły 97 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5760 zł w 2023 roku
• 5246 zł w 2022 roku
• 509 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wisdomic zen wyniosła 262 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 534 zł w 2023 roku.
• 956 089 zł w 2022 roku.
• 10 363 737 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -125%.
Marża operacyjna wyniosła -70%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wisdomic zen wyniosły 205 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 224 zł w 2023 roku
• 827 360 zł w 2022 roku
• 11 419 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wisdomic zen wykazała przychody na poziomie 105 323 zł.
Organizacja zarobiła -71 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 608 487 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wisdomic zen wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki