Organizacja Fizjodąb osiągnęła 787 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 756 895 zł. Pozostałe przychody to 30 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 683 639 zł.
Zysk netto wyniósł 73 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 787 853 zł w 2023 roku.
• 466 940 zł w 2022 roku.
• 327 658 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 256 zł w 2023 roku.
• 8811 zł w 2022 roku.
• 7176 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fizjodąb wynosi 933 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 981 zł a 1 969 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 933 239 zł w 2023 roku.
• 472 672 zł w 2022 roku.
• 357 058 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fizjodąb wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 093
zł.
Koszty operacyjne Fizjodąb wyniosły 698 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 093 zł w 2023 roku
• 62 685 zł w 2022 roku
• 44 765 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fizjodąb wyniosła 343 332 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 297 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 332 zł w 2023 roku.
• 256 488 zł w 2022 roku.
• 211 191 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fizjodąb wyniosły 190 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 024 zł w 2023 roku
• 88 309 zł w 2022 roku
• 64 635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fizjodąb wykazała przychody na poziomie 787 853 zł.
Organizacja zarobiła 77 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4713 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku