Organizacja Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz osiągnęła 772 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 772 458 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 621 200 zł.
Zysk netto wyniósł 151 258 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 772 458 zł w 2023 roku.
• 487 860 zł w 2022 roku.
• 580 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 258 zł w 2023 roku.
• -991 zł w 2022 roku.
• 99 105 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz wynosi 241 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 428 zł w
2023 roku.
• -922 zł w
2022 roku.
• 101 732 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 540 zł w
2023 roku.
• 8347 zł w
2022 roku.
• 138 022 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz wynosi 1 558 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
438 454 zł a 2 338 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 558 457 zł w 2023 roku.
• 650 251 zł w 2022 roku.
• 1 109 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 998
zł.
Koszty operacyjne Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz wyniosły 606 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-59 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 998 zł w 2023 roku
• 274 549 zł w 2022 roku
• 269 074 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz wyniosła 600 023 zł.
a
ktywa trwałe to 105 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 600 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 600 023 zł w 2023 roku.
• 497 885 zł w 2022 roku.
• 453 520 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz wyniosły 15 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 600 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 417 zł w 2023 roku
• 64 536 zł w 2022 roku
• 19 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nzoz ośrodek fizjoterapii - chromiński tomasz wykazała przychody na poziomie 772 458 zł.
Organizacja zarobiła 166 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 132 zł w 2023 roku
• 25 zł w 2022 roku
• 2415 zł w 2021 roku