Drewno przywrócone jako główny materiał produkcyjny.
Personalizacja produktów dostępna dla klientów.
Asortyment obejmuje dekoracje oraz akcesoria do domu.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne źródła materiałów.
DWA LASY to firma, która specjalizuje się w produkcji unikalnych wyrobów drewnianych, koncentrując się na wykorzystaniu drewna przywróconego, co stanowi ich wyraźny znak rozpoznawczy. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym zabawki edukacyjne, dekoracje oraz praktyczne akcesoria do domu. Każdy z produktów jest wykonany z dbałością o szczegóły i środowisko naturalne. W ofercie znajdują się między innymi drewniane łódki dla dzieci, naturalne klocki, idealne do kreatywnej zabawy, a także różnych rodzajów podstawki pod kubki. Firma angażuje się w tworzenie produktów, które nie tylko mają funkcjonalność, ale również estetykę. Wiele z tych produktów może być personalizowanych, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność jako prezentów. DWA LASY zapewnia również, że używane materiały pochodzą z odpowiedzialnych źródeł, w tym z drewna odzyskanego z infrastruktury miejskiej, co podkreśla ich zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dwa lasy osiągnęła 79 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 950 zł.
Zysk netto wyniósł 26 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 305 zł w 2023 roku.
• 55 503 zł w 2022 roku.
• 34 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 355 zł w 2023 roku.
• 20 182 zł w 2022 roku.
• 7067 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwa lasy wynosi 202 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 953 zł a 368 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 242 zł w 2023 roku.
• 141 915 zł w 2022 roku.
• 60 420 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwa lasy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7228
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7228 zł w 2023 roku
• 10 393 zł w 2022 roku
• 5419 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwa lasy wyniosła 59 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 339 zł w 2023 roku.
• 38 844 zł w 2022 roku.
• 12 369 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwa lasy wyniosły 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 zł w 2023 roku
• 6595 zł w 2022 roku
• 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwa lasy wykazała przychody na poziomie 79 305 zł.
Organizacja zarobiła 29 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2734 zł w 2023 roku
• 1996 zł w 2022 roku
• 205 zł w 2021 roku