Wonderful Interior, znana również jako Fabryka Cudownych Wnętrz, to dynamicznie rozwijająca się firma z Trójmiasta, oferująca kompleksowe usługi wykończeniowe oraz produkcję mebli na wymiar i innych elementów wyposażenia wnętrz. Specjalizują się w realizacji projektów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych. Firma kładzie szczególny nacisk na jakość, terminowość oraz elastyczne podejście do wymagań klienta. Zaangażowany zespół fachowców posiada bogate doświadczenie zdobywane w realizacji projektów na całym świecie, co pozwala na zapewnienie najwyższego standardu usług. Wonderful Interior oferuje szereg usług, w tym kompleksowe wykończenie wnętrz mieszkań, domów oraz przestrzeni komercyjnych. Ich specjalnością jest również produkcja stolarni na wymiar, co umożliwia dopasowanie mebli do indywidualnych potrzeb klienta. Firma wychodzi naprzeciw nowym trendom, proponując również rozwiązania dla biur domowych oraz ekskluzywnych jachtów.Klienci wybierający Wonderful Interior mogą liczyć na wyjątkowo przyjemną współpracę dzięki dedykowanemu Panelowi Klienta, który zapewnia pełną przejrzystość dokumentacji, szczegółów projektów oraz napraw gwarancyjnych. Dwuletnia gwarancja na świadczone usługi jest dodatkowym atutem, który wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dostępność usług na terenie Trójmiasta sprawia, że firma jest idealnym partnerem do realizacji różnorodnych projektów wykończeniowych i aranżacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wonderful interior osiągnęła 118 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 285 zł. Pozostałe przychody to 19 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 935 zł.
Strata netto wyniosła 22 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 671 zł w 2024 roku.
• 1 949 492 zł w 2023 roku.
• 4 097 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 650 zł w 2024 roku.
• -367 612 zł w 2023 roku.
• 349 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wonderful interior wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Wonderful interior wynosi -10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonderful interior wynosi 79 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 296 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 114 zł w 2024 roku.
• 1 299 662 zł w 2023 roku.
• 4 433 251 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonderful interior wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 1,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wonderful interior charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wonderful interior wyniosły 113 381
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 138 816 zł w 2023 roku
• 233 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonderful interior wyniosła 274 307 zł.
a
ktywa trwałe to 198 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -392 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 274 307 zł w 2024 roku.
• 389 566 zł w 2023 roku.
• 860 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonderful interior wyniosły 666 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 243%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 774 zł w 2024 roku
• 748 069 zł w 2023 roku
• 456 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 243% w 2024 roku
• 192% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wonderful interior wykazała przychody na poziomie 118 671 zł.
Organizacja zarobiła -21 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1270 zł w 2024 roku
• 20 419 zł w 2023 roku
• 38 026 zł w 2022 roku
Organizacja Wonderful interior wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciarka Adrian
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ciarka Paweł
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.