Organizacja Mdm ignasiak osiągnęła 6 499 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 499 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 010 476 zł.
Zysk netto wyniósł 489 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 829 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 499 588 zł w 2023 roku.
• 5 784 756 zł w 2022 roku.
• 4 839 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 112 zł w 2023 roku.
• 264 723 zł w 2022 roku.
• 228 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mdm ignasiak wynosi 561 tys. zł.
EBITDA Mdm ignasiak wynosi 690 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 561 402 zł w
2023 roku.
• 291 110 zł w
2022 roku.
• 250 933 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
219 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 690 104 zł w
2023 roku.
• 457 403 zł w
2022 roku.
• 250 933 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdm ignasiak wynosi 7 049 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
760 482 zł a 16 248 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 357 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 049 989 zł w 2023 roku.
• 5 309 043 zł w 2022 roku.
• 4 335 136 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdm ignasiak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 828
zł.
Koszty operacyjne Mdm ignasiak wyniosły 5 938 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 828 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdm ignasiak wyniosła 1 206 500 zł.
a
ktywa trwałe to 378 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 827 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 013 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 500 zł w 2023 roku.
• 541 646 zł w 2022 roku.
• 307 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdm ignasiak wyniosły 192 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 524 zł w 2023 roku
• 16 783 zł w 2022 roku
• 47 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdm ignasiak wykazała przychody na poziomie 6 499 588 zł.
Organizacja zarobiła 537 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 374 zł w 2023 roku
• 26 186 zł w 2022 roku
• 22 584 zł w 2021 roku
Organizacja Mdm ignasiak wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.