Organizacja Żerański development osiągnęła 48 952 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 899 316 zł. Pozostałe przychody to 52 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 572 327 zł.
Zysk netto wyniósł 9 326 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 238 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 952 252 zł w 2023 roku.
• 40 091 592 zł w 2022 roku.
• 17 590 988 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 331 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 326 990 zł w 2023 roku.
• 65 749 zł w 2022 roku.
• -282 180 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żerański development wynosi 73 587 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 644 511 zł a 130 577 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 396 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 587 304 zł w 2023 roku.
• 29 419 103 zł w 2022 roku.
• 14 247 694 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żerański development wyniosła 33 043 645 zł.
a
ktywa trwałe to 1 258 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 785 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 043 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 859 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 184 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 260 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 043 645 zł w 2023 roku.
• 75 327 948 zł w 2022 roku.
• 36 885 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żerański development wyniosły 28 184 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 043 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 046 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 184 297 zł w 2023 roku
• 72 090 107 zł w 2022 roku
• 33 525 383 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żerański development wykazała przychody na poziomie 48 952 252 zł.
Organizacja zarobiła 11 599 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 272 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 326 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 568 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 272 906 zł w 2023 roku
• 29 029 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Żerański development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki