Organizacja Vitorio osiągnęła 1 285 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 284 264 zł. Pozostałe przychody to 1002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 058 909 zł.
Zysk netto wyniósł 225 355 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 285 266 zł w 2023 roku.
• 820 820 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 355 zł w 2023 roku.
• 310 020 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitorio wynosi 2 164 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
406 032 zł a 3 213 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 164 295 zł w 2023 roku.
• 2 023 558 zł w 2022 roku.
• 5625 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitorio wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 358
zł.
Koszty operacyjne Vitorio wyniosły 990 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 358 zł w 2023 roku
• 18 045 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitorio wyniosła 1 138 123 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 138 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 541 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 138 123 zł w 2023 roku.
• 497 450 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitorio wyniosły 596 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 138 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 747 zł w 2023 roku
• 182 430 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitorio wykazała przychody na poziomie 1 285 266 zł.
Organizacja zarobiła 251 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 536 zł w 2023 roku
• 31 919 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku