Organizacja Area industriale osiągnęła 10 629 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 629 048 zł. Pozostałe przychody to 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 228 177 zł.
Zysk netto wyniósł 400 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 657 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 629 171 zł w 2023 roku.
• 341 687 zł w 2022 roku.
• 87 221 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 871 zł w 2023 roku.
• 124 730 zł w 2022 roku.
• 32 550 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area industriale wynosi 9 139 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 602 zł a 26 572 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 284 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 139 200 zł w 2023 roku.
• 1 592 397 zł w 2022 roku.
• 960 485 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area industriale wyniosła 1 762 261 zł.
a
ktywa trwałe to 157 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 604 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 162 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 762 261 zł w 2023 roku.
• 3 766 128 zł w 2022 roku.
• 2 766 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area industriale wyniosły 1 162 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 762 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 162 792 zł w 2023 roku
• 2 611 880 zł w 2022 roku
• 1 736 599 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area industriale wykazała przychody na poziomie 10 629 171 zł.
Organizacja zarobiła 503 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 633 zł w 2023 roku
• 12 337 zł w 2022 roku
• 3219 zł w 2021 roku
Organizacja Area industriale wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki