Organizacja Zawiła Park Wawel Service osiągnęła 258 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 051 zł.
Zysk netto wyniósł 135 243 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 616 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 294 zł w 2024 roku.
• 7255 zł w 2023 roku.
• 22 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -217 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 243 zł w 2024 roku.
• -152 149 zł w 2023 roku.
• -199 706 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zawiła Park Wawel Service wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Zawiła Park Wawel Service wynosi 192 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
261 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 794 zł w
2024 roku.
• -59 590 zł w
2023 roku.
• -118 549 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
261 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 794 zł w
2024 roku.
• -59 590 zł w
2023 roku.
• -118 549 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zawiła Park Wawel Service wynosi 1 675 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 441 zł a 5 133 638 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 667 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 675 724 zł w 2024 roku.
• 865 962 zł w 2023 roku.
• 990 013 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zawiła Park Wawel Service wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zawiła Park Wawel Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zawiła Park Wawel Service wyniosły 66 500
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zawiła Park Wawel Service wyniosła 2 257 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 257 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 257 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 974 379 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 897 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 257 789 zł w 2024 roku.
• 2 047 829 zł w 2023 roku.
• 2 446 962 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zawiła Park Wawel Service wyniosły 974 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 257 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 827 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 974 379 zł w 2024 roku
• 899 662 zł w 2023 roku
• 1 146 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zawiła Park Wawel Service wykazała przychody na poziomie 258 294 zł.
Organizacja zarobiła 137 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1786 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zawiła Park Wawel Service wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki