Organizacja Mandolari osiągnęła 19 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 414 zł. Pozostałe przychody to 2251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 846 zł.
Strata netto wyniosła 69 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 665 zł w 2023 roku.
• 77 828 zł w 2022 roku.
• 89 534 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 432 zł w 2023 roku.
• 4958 zł w 2022 roku.
• -43 844 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mandolari wynosi 13 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 110 zł w 2023 roku.
• 88 019 zł w 2022 roku.
• 72 272 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mandolari wyniosła 6 629 542 zł.
a
ktywa trwałe to 2 624 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 005 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 629 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 677 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 657 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 629 542 zł w 2023 roku.
• 8 835 610 zł w 2022 roku.
• 9 234 832 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła -303%.
Marża netto wyniosła -353%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mandolari wyniosły 6 677 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 629 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 669 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 677 239 zł w 2023 roku
• 8 813 875 zł w 2022 roku
• 9 218 055 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mandolari wykazała przychody na poziomie 19 665 zł.
Organizacja zarobiła -69 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 60 zł w 2022 roku
• 720 zł w 2021 roku
Organizacja Mandolari wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ox2 Holding Poland Ab
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2021 jest
Ox2 Holding Poland Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2020 do 18.01.2021
był Ox2 Wind International Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.05.2020 do 28.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.