Wykonanie z różnych materiałów, m.in. aluminium, stal, drewno, szkło
Systemy zamykania i oświetlenie LED
Dostawa do szkół, muzeów i innych instytucji
GRAPA SYSTEMS jest specjalistą w produkcji superiornych gablot informacyjnych oraz ogłoszeniowych przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Firma działa na rynku od wielu lat, zdobywając uznanie jako rzetelny producent i dostawca tego typu produktów. W ofercie znajdują się gabloty z różnych materiałów, takich jak aluminium, stal, drewno i szkło, co pozwala dostosować je do różnorodnych potrzeb klientów. Cechą wyróżniającą GRAPA SYSTEMS jest szeroki asortyment obejmujący zarówno wolnostojące, jak i zamontowane na ścianach gabloty, wyposażone w nowoczesne systemy zamykania oraz oświetlenie LED. Dzięki doświadczeniu w branży, firma zapewnia wysoką jakość wykonania oraz profesjonalną obsługę, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. GRAPA SYSTEMS dostarcza swoje produkty do szkół, muzeów, galerii sztuki, wspólnot mieszkaniowych oraz rozmaitych instytucji, co świadczy o ich wszechstronności i wysokiej funkcjonalności. Dodatkowo, każda gablota przez wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co gwarantuje długowieczność oraz estetykę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grapa systems osiągnęła 7 248 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 246 646 zł. Pozostałe przychody to 1785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 114 404 zł.
Zysk netto wyniósł 1 132 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 812 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 248 431 zł w 2023 roku.
• 5 343 663 zł w 2022 roku.
• 3 014 638 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 283 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 132 242 zł w 2023 roku.
• 740 212 zł w 2022 roku.
• 523 180 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grapa systems wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Grapa systems wynosi 1,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grapa systems wynosi 9 865 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 342 zł a 18 121 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 466 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 865 600 zł w 2023 roku.
• 7 011 362 zł w 2022 roku.
• 4 394 202 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapa systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 252
zł.
Koszty operacyjne Grapa systems wyniosły 6 000 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 252 zł w 2023 roku
• 356 374 zł w 2022 roku
• 170 420 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapa systems wyniosła 1 093 013 zł.
a
ktywa trwałe to 36 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 056 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 093 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 672 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 420 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 093 013 zł w 2023 roku.
• 894 570 zł w 2022 roku.
• 602 541 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 168%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapa systems wyniosły 420 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 093 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 420 556 zł w 2023 roku
• 243 806 zł w 2022 roku
• 213 574 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grapa systems wykazała przychody na poziomie 7 248 431 zł.
Organizacja zarobiła 1 244 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 132 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 524 zł w 2023 roku
• 73 553 zł w 2022 roku
• 51 967 zł w 2021 roku