Organizacja Hanpol food osiągnęła 60 688 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 653 125 zł. Pozostałe przychody to 35 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 940 332 zł.
Zysk netto wyniósł 7 712 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 859 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 688 922 zł w 2023 roku.
• 47 492 257 zł w 2022 roku.
• 36 780 936 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 438 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 712 793 zł w 2023 roku.
• 2 883 006 zł w 2022 roku.
• 2 616 214 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanpol food wynosi 77 352 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 041 591 zł a 151 722 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 504 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 352 046 zł w 2023 roku.
• 45 612 029 zł w 2022 roku.
• 37 198 472 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanpol food wyniosła 24 743 130 zł.
a
ktywa trwałe to 8 197 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 545 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 743 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 055 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 687 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 780 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 743 130 zł w 2023 roku.
• 21 097 063 zł w 2022 roku.
• 17 867 313 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 227.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanpol food wyniosły 16 687 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 743 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 687 675 zł w 2023 roku
• 17 872 396 zł w 2022 roku
• 14 916 655 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanpol food wykazała przychody na poziomie 60 688 922 zł.
Organizacja zarobiła 9 541 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 828 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 712 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 457 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 828 566 zł w 2023 roku
• 704 723 zł w 2022 roku
• 399 320 zł w 2021 roku
Organizacja Hanpol food wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki