Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz osiągnęła 29 252 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 084 056 zł. Pozostałe przychody to 168 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 125 675 zł.
Zysk netto wyniósł 1 958 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -951 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 252 119 zł w 2019 roku.
• 32 006 081 zł w 2018 roku.
• 31 155 129 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -920 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 958 381 zł w 2019 roku.
• 3 470 593 zł w 2018 roku.
• 3 799 926 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wynosi 2,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
938 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 908 035 zł w
2019 roku.
• 3 469 667 zł w
2018 roku.
• 3 785 722 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 077 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 114 202 zł w
2019 roku.
• 3 784 794 zł w
2018 roku.
• 4 269 943 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wynosi 27 334 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 130 297 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 906 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 334 937 zł w 2019 roku.
• 38 151 627 zł w 2018 roku.
• 39 148 654 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2019 roku.
• 0,24% w 2018 roku.
• 0,24% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 883 993
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wyniosły 27 176 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 883 993 zł w 2019 roku
• 4 908 817 zł w 2018 roku
• 4 631 058 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2019 roku
•
17% w 2018 roku
•
17% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wyniosła 13 622 262 zł.
a
ktywa trwałe to 3 502 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 116 606 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 622 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -240 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 863 053 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 305 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 622 262 zł w 2019 roku.
• 15 926 002 zł w 2018 roku.
• 16 232 479 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -813%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -451.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wyniosły 13 863 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 622 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 934 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 863 053 zł w 2019 roku
• 12 016 847 zł w 2018 roku
• 11 993 991 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2019 roku
• 75% w 2018 roku
• 74% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wykazała przychody na poziomie 29 252 119 zł.
Organizacja zarobiła 1 958 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 958 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe hanpol zbigniew czekaj, kazimierz horbulewicz wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ HORBULEWICZ