Organizacja "rajza" osiągnęła 145 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 919 zł. Pozostałe przychody to 81 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 495 zł.
Zysk netto wyniósł 27 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 862 zł w 2022 roku.
• 188 488 zł w 2021 roku.
• 153 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 425 zł w 2022 roku.
• -16 668 zł w 2021 roku.
• 21 559 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rajza" wynosi 236 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 109 zł a 383 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 049 zł w 2022 roku.
• 134 199 zł w 2021 roku.
• 209 470 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rajza" wyniosła 42 004 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 004 zł w 2022 roku.
• 92 151 zł w 2021 roku.
• 131 224 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -82%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rajza" wyniosły 3191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3191 zł w 2022 roku
• 80 763 zł w 2021 roku
• 103 168 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rajza" wykazała przychody na poziomie 145 862 zł.
Organizacja zarobiła 27 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1496 zł w 2020 roku